| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 304 000 Kč | 141 541 565 Kč | 120 922 380 Kč | 85,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 67 910 553 Kč | 84 285 057 Kč | 71 570 075 Kč | 84,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 50 393 447 Kč | 57 256 508 Kč | 49 352 304 Kč | 86,2% |