| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 67 910 553 Kč | 84 285 057 Kč | 71 570 075 Kč | 84,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 17 295 800 Kč | 17 487 415 Kč | 15 506 962 Kč | 88,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 37 413 753 Kč | 48 524 979 Kč | 39 621 084 Kč | 81,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 636 000 Kč | 2 886 000 Kč | 2 846 000 Kč | 98,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 669 000 Kč | 14 490 663 Kč | 13 043 651 Kč | 90,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 808 000 Kč | 808 000 Kč | 552 378 Kč | 68,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |