| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 885 000 Kč | 8 971 637 Kč | 7 580 872 Kč | 84,5% | |
| 0 | Nerozlišeno | 6 905 000 Kč | 6 905 000 Kč | 5 850 823 Kč | 84,7% |
| 24 | VPP | 0 Kč | 86 637 Kč | 86 637 Kč | 100,0% |
| 60 | KD Zašová | 1 133 000 Kč | 1 133 000 Kč | 1 097 431 Kč | 96,9% |
| 691 | iCafé | 847 000 Kč | 847 000 Kč | 545 981 Kč | 64,5% |