| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 065 000 Kč | 5 165 000 Kč | 3 652 668 Kč | 70,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 15 116 Kč | 6,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 420 Kč | 47,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 84 646 Kč | 92,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 1 067 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 194 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 193 036 Kč | 64,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 650 000 Kč | 2 650 000 Kč | 1 458 120 Kč | 55,0% |
| 6121 | Stavby | 1 650 000 Kč | 1 750 000 Kč | 1 734 080 Kč | 99,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 44 990 Kč | 0,00% |