| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 552 000 Kč | 1 978 231 Kč | 675 286 Kč | 34,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | -12 991 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 35 934 Kč | 71,9% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 876 Kč | 187,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 20 569 Kč | 41,1% |
| 6121 | Stavby | 1 430 000 Kč | 1 856 231 Kč | 629 898 Kč | 33,9% |