| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 728 000 Kč | 1 728 000 Kč | 594 218 Kč | 34,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 55 860 Kč | 133,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 658 Kč | 42,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 97 240 Kč | 149,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 315 000 Kč | 315,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 391 000 Kč | 1 391 000 Kč | 90 460 Kč | 6,5% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 23 000 Kč | 23,0% |