| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 807 000 Kč | 1 760 000 Kč | 1 739 227 Kč | 98,8% | |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 100 000 Kč | 79 227 Kč | 79,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 660 000 Kč | 1 660 000 Kč | 1 660 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 147 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |