| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 629 000 Kč | 6 064 000 Kč | 7 073 021 Kč | 116,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 186 340 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 70 000 Kč | 6 511 Kč | 9,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 629 000 Kč | 5 629 000 Kč | 5 629 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 365 000 Kč | 1 251 170 Kč | 342,8% |