| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 810 000 Kč | 778 765 Kč | 96,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 24 160 Kč | 30,2% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 900 Kč | 64,5% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 519 Kč | 84,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 49 178 Kč | 98,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 509 759 Kč | 102,0% |
| 5175 | Pohoštění | 131 000 Kč | 131 000 Kč | 175 249 Kč | 133,8% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 50,0% |