| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 175 000 Kč | 1 175 000 Kč | 1 120 497 Kč | 95,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 140 883 Kč | 281,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 336 Kč | 13,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 50 993 Kč | 127,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 060 000 Kč | 1 060 000 Kč | 857 344 Kč | 80,9% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 68 238 Kč | 682,4% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 703 Kč | 0,00% |