| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 4 566 000 Kč | 4 000 977 Kč | 87,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 12 500 Kč | 12 500 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 19 913 Kč | 19 913 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 578 811 Kč | 378 810 Kč | 65,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 3 954 776 Kč | 3 589 754 Kč | 90,8% |