| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 95 076 Kč | 63,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 530 Kč | 12,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 627 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 228 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 22 605 Kč | 45,2% |
| 5175 | Pohoštění | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 58 086 Kč | 77,4% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 200,0% |