| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 384 000 Kč | 1 856 000 Kč | 694 833 Kč | 37,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 90 750 Kč | 1 815,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 18 217 Kč | 364,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 35 623 Kč | 41,9% |
| 5153 | Plyn | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 67 416 Kč | 58,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 104 000 Kč | 104 000 Kč | 84 929 Kč | 81,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 669 Kč | 36,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 5 881 Kč | 9,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 472 000 Kč | 388 348 Kč | 26,4% |