| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 385 753 Kč | 1 385 753 Kč | 544 785 Kč | 39,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 789 Kč | 85,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 25 029 Kč | 108,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 753 Kč | 10 753 Kč | 17 188 Kč | 159,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 459 778 Kč | 153,3% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |