| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 110 475 Kč | 19 952 475 Kč | 20 075 782 Kč | 100,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 22 523 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 089 Kč | 95,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 36 000 Kč | 83 161 Kč | 231,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 20 000 Kč | 194 Kč | 1,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 11 906 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 19 110 475 Kč | 19 835 475 Kč | 19 902 909 Kč | 100,3% |