| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 316 000 Kč | 316 000 Kč | 139 135 Kč | 44,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 211 Kč | 104,2% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 34 689 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 185 000 Kč | 185 000 Kč | -10 593 Kč | -5,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 73 828 Kč | 123,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |