| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 927 000 Kč | 5 927 000 Kč | 4 640 941 Kč | 78,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 33 173 Kč | 66,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 820 000 Kč | 1 820 000 Kč | 1 409 813 Kč | 77,5% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 47 190 Kč | 118,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 133 568 Kč | 44,5% |
| 6121 | Stavby | 3 700 000 Kč | 3 700 000 Kč | 3 017 196 Kč | 81,5% |