| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 458 000 Kč | 3 058 000 Kč | 3 047 723 Kč | 99,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 108 841 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 78 Kč | 0,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 16 954 Kč | 67,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 91 760 Kč | 104,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 43 858 Kč | 30,2% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 150 000 Kč | 2 750 000 Kč | 2 786 232 Kč | 101,3% |