| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 000 Kč | 124 697 Kč | 106 097 Kč | 85,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 86 637 Kč | 86 637 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 000 Kč | 15 510 Kč | 10 510 Kč | 67,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 Kč | 10 550 Kč | 7 550 Kč | 71,6% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 400 Kč | 140,0% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |