| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 980 000 Kč | 780 000 Kč | 764 589 Kč | 98,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 471 Kč | 104,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 185 484 Kč | 309,1% |
| 5153 | Plyn | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 297 103 Kč | 74,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 198 287 Kč | 132,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 66 596 Kč | 66,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 6 648 Kč | 11,1% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |