| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 290 000 Kč | 1 290 000 Kč | 1 234 858 Kč | 95,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 78 483 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 201 281 Kč | 83,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 955 094 Kč | 119,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |