| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 494 000 Kč | 714 000 Kč | 771 840 Kč | 108,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 25 171 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 160 Kč | 0,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 118 697 Kč | 74,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 32 110 Kč | 71,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 8 089 Kč | 27,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 420 000 Kč | 587 612 Kč | 139,9% |