| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 458 654 Kč | 458 654 Kč | 238 535 Kč | 52,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 2 411 Kč | 241,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 999 Kč | 78,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 118 027 Kč | 118,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 2 561 Kč | 3,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 76 536 Kč | 38,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 654 Kč | 30 654 Kč | 0 Kč | 0,0% |