| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 1 092 527 Kč | 87,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 1 540 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 44 044 Kč | 88,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 16 802 Kč | 33,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 934 867 Kč | 89,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 95 274 Kč | 190,5% |