| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 019 000 Kč | 1 039 830 Kč | 940 420 Kč | 90,4% | |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 239 000 Kč | 239 000 Kč | 204 365 Kč | 85,5% |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 780 000 Kč | 800 830 Kč | 736 055 Kč | 91,9% |