| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 780 000 Kč | 800 830 Kč | 736 055 Kč | 91,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 517 000 Kč | 517 000 Kč | 501 335 Kč | 97,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 124 331 Kč | 95,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 45 117 Kč | 96,0% |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 30 830 Kč | 23 325 Kč | 75,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 0 Kč | 9 666 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 17 430 Kč | 38,7% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 14 850 Kč | 0,00% |