| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 280 000 Kč | 338 000 Kč | 335 293 Kč | 99,2% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 0 Kč | 6 366 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 6 753 Kč | 84 567 Kč | 1 252,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 34 899 Kč | 23 795 Kč | 68,2% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 858 Kč | 39,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 19 800 Kč | 70,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 561 Kč | 85,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 11 158 Kč | 27,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 630 Kč | 72,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 13 348 Kč | 11 248 Kč | 84,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 310 Kč | 67,7% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |