| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 549 000 Kč | 3 549 000 Kč | 3 179 326 Kč | 89,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 121 000 Kč | 121 000 Kč | 130 442 Kč | 107,8% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 700 000 Kč | 2 700 000 Kč | 2 366 155 Kč | 87,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 440 000 Kč | 440 000 Kč | 404 861 Kč | 92,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 224 802 Kč | 89,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 1 906 Kč | 0,00% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 500 Kč | 8,3% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 711 Kč | 87,1% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 41 950 Kč | 0,00% |