| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 905 000 Kč | 4 249 030 Kč | 2 722 564 Kč | 64,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 28 388 Kč | 81,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 246 840 Kč | 66,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 500 000 Kč | 3 844 030 Kč | 2 447 336 Kč | 63,7% |