| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 771 000 Kč | 22 637 724 Kč | 26 051 760 Kč | 115,1% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 9 514 000 Kč | 10 988 724 Kč | 13 002 029 Kč | 118,3% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 11 127 000 Kč | 11 519 000 Kč | 12 461 895 Kč | 108,2% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 587 836 Kč | 452,2% |