| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 514 000 Kč | 10 988 724 Kč | 13 002 029 Kč | 118,3% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 844 000 Kč | 7 318 724 Kč | 8 799 940 Kč | 120,2% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 600 000 Kč | 3 600 000 Kč | 4 143 436 Kč | 115,1% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 58 653 Kč | 83,8% |