| 24-061-00080 |
Platební kalendář vydaný |
Davidová Dana, Zašová 627 |
61597295 |
Záloha Davidová Dana/Davidová Dana Zašová 627, Zašová, číslo 000031 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2024 |
3 150,00 Kč |
| 24-061-00084 |
Platební kalendář vydaný |
Jaromír Matula, Veselá 108, Zašová |
22992499 |
Záloha Jaromír Matula/Matula Jaromír Veselá 108, Zašová, číslo 004709 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2024 |
6 662,51 Kč |
| 24-004-00473 |
Ostatní pohledávka |
Trojanová Naděžda, Podhájí 538, Smržice |
05384907 |
Předpis Trojanová Naděžda/Trojanová Naděžda Podhájí 538, Smržice, číslo 003659 (), Klášter - 07/2024 |
1 599,52 Kč |
| 24-004-00112 |
Ostatní pohledávka |
Místní akční skupina Rožnovsko, Zašová 36, Zašová |
27034925 |
Předpis Místní akční skupina Rožnovsko Zašová 36, Zašová, číslo 000072 (), MAS Rožnovsko - 01/2024 |
9 000,00 Kč |
| 24-004-00074 |
Ostatní pohledávka |
Trojanová Naděžda, Podhájí 538, Smržice |
05384907 |
Předpis Trojanová Naděžda/Trojanová Naděžda Podhájí 538, Smržice, číslo 003659 (), Klášter - 01/2024 |
3 626,72 Kč |
| 24-004-00472 |
Ostatní pohledávka |
|
|
|
1 500,19 Kč |
| 24-004-00351 |
Ostatní pohledávka |
Místní akční skupina Rožnovsko, Zašová 36, Zašová |
27034925 |
Předpis Místní akční skupina Rožnovsko Zašová 36, Zašová, číslo 000072 (), MAS Rožnovsko - 04/2024 |
9 000,00 Kč |
| 24-004-00635 |
Ostatní pohledávka |
RÁJ - obec Veselá, o.s., Veselá 38, Zašová |
22672362 |
Předpis RÁJ - obec Veselá, o.s. Veselá 38, Zašová, číslo 000045 (), KD Veselá - 10/2024 |
240,00 Kč |
| 24-061-00110 |
Platební kalendář vydaný |
Vlček Jiří, Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí |
05531454 |
Záloha Vlček Jiří/Vlček Jiří Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 08/2024 |
3 000,00 Kč |
| 24-061-00077 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 07/2024 |
5 295,00 Kč |
| 24-061-00074 |
Platební kalendář vydaný |
Vlček Jiří, Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí |
05531454 |
Záloha Vlček Jiří/Vlček Jiří Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 06/2024 |
3 000,00 Kč |
| 24-061-00075 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 203,00 Kč |
| 24-002-00160 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
3 166,68 Kč |
| 24-061-00113 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 280,00 Kč |
| 24-061-00114 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
940,00 Kč |
| 24-061-00111 |
Platební kalendář vydaný |
Technické služby Zašová s.r.o., Zašová 36 |
05085276 |
Záloha Technické služby Zašová s.r.o. Zašová 36, Zašová, číslo 003377 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2024 |
12 000,00 Kč |
| 24-061-00078 |
Platební kalendář vydaný |
Česká pošta, s.p., Politic. vězňů 909/4, Praha |
47114983 |
Záloha Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha, číslo 003226 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2024 |
10 402,00 Kč |
| 24-061-00079 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 24-061-00072 |
Platební kalendář vydaný |
Gašpar Martin, Zašová 361 |
05170711 |
Záloha Gašpar Martin/Gašpar Martin Zašová 361, Zašová, číslo 000867 (1997), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2024 |
1 200,00 Kč |
| 24-061-00073 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 24-061-00070 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 06/2024 |
5 295,00 Kč |
| 24-061-00071 |
Platební kalendář vydaný |
Gašpar Martin, Zašová 361 |
05170711 |
Záloha Gašpar Martin/Gašpar Martin Zašová 361, Zašová, číslo 000867 (1997), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2024 |
1 200,00 Kč |
| 24-004-00465 |
Ostatní pohledávka |
RÁJ - obec Veselá, o.s., Veselá 38, Zašová |
22672362 |
Předpis RÁJ - obec Veselá, o.s. Veselá 38, Zašová, číslo 000045 (), KD Veselá - 07/2024 |
970,00 Kč |
| 24-004-00464 |
Ostatní pohledávka |
RÁJ - obec Veselá, o.s., Veselá 38, Zašová |
22672362 |
Předpis RÁJ - obec Veselá, o.s. Veselá 38, Zašová, číslo 000045 (), KD Veselá - 07/2024 |
240,00 Kč |
| 24-061-00106 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 09/2024 |
5 295,00 Kč |
| 23-004-00115 |
Ostatní pohledávka |
Místní akční skupina Rožnovsko, Zašová 36, Zašová |
27034925 |
Předpis Místní akční skupina Rožnovsko Zašová 36, Zašová, číslo 000072 (), MAS Rožnovsko - 01/2023 |
9 000,00 Kč |
| 24-061-00104 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 203,00 Kč |
| 24-061-00105 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 894,25 Kč |
| 24-004-00103 |
Ostatní pohledávka |
RÁJ - obec Veselá, o.s., Veselá 38, Zašová |
22672362 |
Předpis RÁJ - obec Veselá, o.s. Veselá 38, Zašová, číslo 000045 (), KD Veselá - 01/2024 |
240,00 Kč |
| 24-061-00108 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 203,00 Kč |
| 24-061-00109 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 24-061-00065 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 894,25 Kč |
| 23-062-00022 |
Vyúčtování vydané |
|
|
|
1 085,00 Kč |
| 24-061-00066 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 203,00 Kč |
| 23-062-00021 |
Vyúčtování vydané |
|
|
|
1 133,00 Kč |
| 24-061-00063 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 23-062-00020 |
Vyúčtování vydané |
Npklima s.r.o., Zašová 749 |
07542691 |
Vyúčtování Npklima s.r.o. Zašová 749, Zašová, číslo 003676 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
-1 326,51 Kč |
| 24-002-00171 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
3 720,13 Kč |
| 24-061-00102 |
Platební kalendář vydaný |
MUDr. Levová Alena spol. s r.o., Zašová 42 |
03819361 |
Záloha MUDr. Levová Alena spol. s r.o. Zašová 42, Zašová, číslo 003217 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2024 |
6 750,00 Kč |
| 24-061-00069 |
Platební kalendář vydaný |
Vlček Jiří, Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí |
05531454 |
Záloha Vlček Jiří/Vlček Jiří Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 05/2024 |
3 000,00 Kč |
| 23-062-00026 |
Vyúčtování vydané |
Španer Adam, Zašová 53 |
06392270 |
Vyúčtování Španer Adam/Španer Adam Zašová 53, Zašová, číslo 004401 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
-1 228,00 Kč |
| 24-061-00103 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 23-062-00025 |
Vyúčtování vydané |
|
|
|
2 786,00 Kč |
| 24-061-00100 |
Platební kalendář vydaný |
Pavla Schwarzová, Prostřední Bečva 517 |
66728649 |
Záloha Pavla Schwarzová Prostřední Bečva 517, Prostřední Bečva, číslo 000033 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2024 |
3 150,00 Kč |
| 23-062-00024 |
Vyúčtování vydané |
|
|
|
-2 649,00 Kč |
| 24-061-00101 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 08/2024 |
5 295,00 Kč |
| 24-061-00068 |
Platební kalendář vydaný |
Malík Milan, Zašová 641 |
60039205 |
Záloha Malík Milan Zašová 641, Zašová, číslo 003055 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2024 |
15 289,20 Kč |
| 24-002-00051 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
2 615,02 Kč |
| 23-062-00023 |
Vyúčtování vydané |
|
|
|
5 463,00 Kč |
| 24-004-00292 |
Ostatní pohledávka |
RÁJ - obec Veselá, o.s., Veselá 38, Zašová |
22672362 |
Předpis RÁJ - obec Veselá, o.s. Veselá 38, Zašová, číslo 000045 (), KD Veselá - 04/2024 |
240,00 Kč |
| 24-061-00061 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 05/2024 |
5 295,00 Kč |
| 24-061-00062 |
Platební kalendář vydaný |
Davidová Dana, Zašová 627 |
61597295 |
Záloha Davidová Dana/Davidová Dana Zašová 627, Zašová, číslo 000031 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2024 |
3 150,00 Kč |
| 24-061-00060 |
Platební kalendář vydaný |
Pavla Schwarzová, Prostřední Bečva 517 |
66728649 |
Záloha Pavla Schwarzová Prostřední Bečva 517, Prostřední Bečva, číslo 000033 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2024 |
3 150,00 Kč |
| 23-004-00402 |
Ostatní pohledávka |
Místní akční skupina Rožnovsko, Zašová 36, Zašová |
27034925 |
Předpis Místní akční skupina Rožnovsko Zašová 36, Zašová, číslo 000072 (), MAS Rožnovsko - 07/2023 |
9 000,00 Kč |
| 23-004-00248 |
Ostatní pohledávka |
Místní akční skupina Rožnovsko, Zašová 36, Zašová |
27034925 |
Předpis Místní akční skupina Rožnovsko Zašová 36, Zašová, číslo 000072 (), MAS Rožnovsko - 04/2023 |
9 000,00 Kč |
| 23-062-00019 |
Vyúčtování vydané |
|
|
|
17 104,00 Kč |
| 23-062-00018 |
Vyúčtování vydané |
Vlček Jiří, Vsetínská 880, Valašské Meziříčí |
05531454 |
Vyúčtování Vlček Jiří/Vlček Jiří Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - |
-5 761,00 Kč |
| 24-002-00100 |
Vydaná faktura |
Optické sítě s.r.o., Zašovská 778, Valašské Meziříčí |
29460212 |
Optické sítě-přefakturace el.energie |
11 353,00 Kč |
| 23-062-00017 |
Vyúčtování vydané |
Technické služby Zašová s.r.o., Zašová 36 |
05085276 |
Vyúčtování Technické služby Zašová s.r.o. Zašová 36, Zašová, číslo 003377 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
-3 613,59 Kč |
| 23-062-00016 |
Vyúčtování vydané |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Vyúčtování CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
1 488,00 Kč |
| 23-004-00527 |
Ostatní pohledávka |
Naděžda Trojanová, Podhájí 538, Smržice |
05384907 |
Předpis Naděžda Trojanová Podhájí 538, Smržice, číslo 003659 (), Klášter - 10/2023 |
775,01 Kč |
| 24-002-00104 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
2 768,58 Kč |
| 24-061-00054 |
Platební kalendář vydaný |
Česká pošta, s.p., Politic. vězňů 909/4, Praha |
47114983 |
Záloha Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha, číslo 003226 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2024 |
10 402,00 Kč |
| 24-061-00055 |
Platební kalendář vydaný |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2024 |
750,00 Kč |
| 24-061-00052 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 03/2024 |
5 295,00 Kč |
| 24-061-00053 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 04/2024 |
5 295,00 Kč |
| 24-061-00058 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
463,50 Kč |
| 23-062-00015 |
Vyúčtování vydané |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Vyúčtování CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
1 316,00 Kč |
| 24-002-00060 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
2 722,03 Kč |
| 24-061-00059 |
Platební kalendář vydaný |
Vlček Jiří, Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí |
05531454 |
Záloha Vlček Jiří/Vlček Jiří Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 04/2024 |
3 000,00 Kč |
| 23-062-00014 |
Vyúčtování vydané |
Malík Milan, Zašová 641 |
60039205 |
Vyúčtování Malík Milan Zašová 641, Zašová, číslo 003055 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
-29 025,00 Kč |
| 24-061-00056 |
Platební kalendář vydaný |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2024 |
750,00 Kč |
| 24-061-00057 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 203,00 Kč |
| 24-062-00020 |
Vyúčtování vydané |
|
|
|
5 890,00 Kč |
| 24-062-00021 |
Vyúčtování vydané |
Jaromír Matula, Veselá 108, Zašová |
22992499 |
Vyúčtování Jaromír Matula/Matula Jaromír Veselá 108, Zašová, číslo 004709 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
-4 730,00 Kč |
| 24-062-00022 |
Vyúčtování vydané |
Španer Adam, Zašová 53 |
06392270 |
Vyúčtování Španer Adam/Španer Adam Zašová 53, Zašová, číslo 004401 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
-809,00 Kč |
| 24-061-00050 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 01/2024 |
5 295,00 Kč |
| 24-062-00023 |
Vyúčtování vydané |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Vyúčtování CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
1 810,00 Kč |
| 24-061-00051 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 02/2024 |
5 295,00 Kč |
| 24-062-00024 |
Vyúčtování vydané |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Vyúčtování CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
1 968,00 Kč |
| 24-062-00026 |
Vyúčtování vydané |
|
|
|
14 699,00 Kč |
| 24-002-00117 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
3 107,65 Kč |
| 24-004-00287 |
Ostatní pohledávka |
Trojanová Naděžda, Podhájí 538, Smržice |
05384907 |
Předpis Trojanová Naděžda/Trojanová Naděžda Podhájí 538, Smržice, číslo 003659 (), Klášter - 04/2024 |
2 400,25 Kč |
| 24-004-00285 |
Ostatní pohledávka |
|
|
|
1 500,19 Kč |
| 23-004-00532 |
Ostatní pohledávka |
|
|
|
1 500,19 Kč |
| 24-004-00602 |
Ostatní pohledávka |
Soňa Mužíková, 5. května 1526, Rožnov pod Radhoštěm |
18957145 |
Předpis Soňa Mužíková/Mužíková Soňa 5. května 1526, Rožnov pod Radhoštěm, číslo 004759 (1964), Smuteční obřadní síň - nájem nebytových prostor - 10/2024 |
150,00 Kč |
| 24-061-00049 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 23-004-00539 |
Ostatní pohledávka |
Místní akční skupina Rožnovsko, Zašová 36, Zašová |
27034925 |
Předpis Místní akční skupina Rožnovsko Zašová 36, Zašová, číslo 000072 (), MAS Rožnovsko - 10/2023 |
9 000,00 Kč |
| 24-061-00043 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 202,91 Kč |
| 24-061-00044 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
0,09 Kč |
| 24-061-00041 |
Platební kalendář vydaný |
Jaromír Matula, Veselá 108, Zašová |
22992499 |
Záloha Jaromír Matula/Matula Jaromír Veselá 108, Zašová, číslo 004709 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2024 |
6 662,51 Kč |
| 24-061-00045 |
Platební kalendář vydaný |
Bechná Iveta, Zašová 609 |
88233677 |
Záloha Bechná Iveta/Bechná Iveta Zašová 609, Zašová, číslo 000034 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2024 |
1 049,75 Kč |
| 24-061-00046 |
Platební kalendář vydaný |
Španer Adam, Zašová 53 |
06392270 |
Záloha Španer Adam/Španer Adam Zašová 53, Zašová, číslo 004401 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2024 |
1 107,75 Kč |
| 24-062-00010 |
Vyúčtování vydané |
P+D DENTAL s.r.o., Branky 253 |
02288907 |
Vyúčtování P+D DENTAL s.r.o. Branky 253, Branky, číslo 000026 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
-743,00 Kč |
| 24-062-00011 |
Vyúčtování vydané |
MUDr. Eva Matejková s.r.o., Kostelec 45, Fulnek |
29453224 |
Vyúčtování MUDr. Eva Matejková s.r.o. Kostelec 45, Fulnek, číslo 000027 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
4 435,14 Kč |
| 24-062-00012 |
Vyúčtování vydané |
Nováková Radka, Zašová 749 |
03426602 |
Vyúčtování Nováková Radka/Nováková Radka Zašová 749, Zašová, číslo 002004 (1977), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
-4 214,68 Kč |
| 24-061-00040 |
Platební kalendář vydaný |
Jaromír Matula, Veselá 108, Zašová |
22992499 |
Záloha Jaromír Matula/Matula Jaromír Veselá 108, Zašová, číslo 004709 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2024 |
6 662,51 Kč |
| 24-062-00014 |
Vyúčtování vydané |
Malík Milan, Zašová 641 |
60039205 |
Vyúčtování Malík Milan Zašová 641, Zašová, číslo 003055 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
11 359,85 Kč |
| 24-062-00015 |
Vyúčtování vydané |
Npklima s.r.o., Zašová 749 |
07542691 |
Vyúčtování Npklima s.r.o. Zašová 749, Zašová, číslo 003676 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
-1 574,65 Kč |
| 24-062-00016 |
Vyúčtování vydané |
|
|
|
2 142,00 Kč |
| 24-062-00017 |
Vyúčtování vydané |
|
|
|
2 938,00 Kč |
| 24-062-00018 |
Vyúčtování vydané |
|
|
|
4 750,00 Kč |
| 24-062-00019 |
Vyúčtování vydané |
|
|
|
-5 213,00 Kč |
| 24-061-00038 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
999,50 Kč |
| 24-002-00123 |
Vydaná faktura |
Junák - český skaut, středisko Mariánské Ostrava, z. s., Mojmírovců 597/5, Ostrava |
69610746 |
Junák-vyúčtování vody (podklad ve vyúčtování od VaK, odběrné místo č. 121522) |
884,00 Kč |
| 24-002-00005 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
2 927,92 Kč |
| 24-061-00153 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 603,00 Kč |
| 24-061-00154 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 603,00 Kč |
| 24-061-00033 |
Platební kalendář vydaný |
Malík Milan, Zašová 641 |
60039205 |
Záloha Malík Milan Zašová 641, Zašová, číslo 003055 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2023 |
18 987,50 Kč |
| 24-061-00151 |
Platební kalendář vydaný |
Vlček Jiří, Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí |
05531454 |
Záloha Vlček Jiří/Vlček Jiří Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 12/2024 |
3 000,00 Kč |
| 24-002-00081 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
2 653,57 Kč |
| 24-061-00030 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 24-061-00152 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 280,00 Kč |
| 24-061-00036 |
Platební kalendář vydaný |
Npklima s.r.o., Zašová 749 |
07542691 |
Záloha Npklima s.r.o. Zašová 749, Zašová, číslo 003676 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2024 |
6 695,07 Kč |
| 23-002-00198 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
2 496,36 Kč |
| 24-061-00155 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 603,00 Kč |
| 24-061-00034 |
Platební kalendář vydaný |
Malík Milan, Zašová 641 |
60039205 |
Záloha Malík Milan Zašová 641, Zašová, číslo 003055 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2023 |
971,06 Kč |
| 24-061-00150 |
Platební kalendář vydaný |
Vlček Jiří, Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí |
05531454 |
Záloha Vlček Jiří/Vlček Jiří Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 11/2024 |
3 000,00 Kč |
| 24-062-00001 |
Vyúčtování vydané |
Gašpar Martin, Zašová 361 |
05170711 |
Vyúčtování Gašpar Martin/Gašpar Martin Zašová 361, Zašová, číslo 000867 (1997), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
9 517,00 Kč |
| 24-062-00002 |
Vyúčtování vydané |
Pavla Schwarzová, Prostřední Bečva 517 |
66728649 |
Vyúčtování Pavla Schwarzová Prostřední Bečva 517, Prostřední Bečva, číslo 000033 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
-2 569,00 Kč |
| 24-062-00003 |
Vyúčtování vydané |
Davidová Dana, Zašová 627 |
61597295 |
Vyúčtování Davidová Dana/Davidová Dana Zašová 627, Zašová, číslo 000031 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
-3 355,00 Kč |
| 24-062-00004 |
Vyúčtování vydané |
Bechná Iveta, Zašová 609 |
88233677 |
Vyúčtování Bechná Iveta/Bechná Iveta Zašová 609, Zašová, číslo 000034 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
-1 943,00 Kč |
| 24-062-00005 |
Vyúčtování vydané |
Česká pošta, s.p., Politic. vězňů 909/4, Praha |
47114983 |
Vyúčtování Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha, číslo 003226 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
-10 782,00 Kč |
| 24-062-00006 |
Vyúčtování vydané |
Technické služby Zašová s.r.o., Zašová 36 |
05085276 |
Vyúčtování Technické služby Zašová s.r.o. Zašová 36, Zašová, číslo 003377 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
45,61 Kč |
| 24-062-00007 |
Vyúčtování vydané |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Vyúčtování Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - |
-6 300,00 Kč |
| 24-062-00008 |
Vyúčtování vydané |
MUDr. Barbora Plandorová, Zašová 777 |
06810675 |
Vyúčtování MUDr. Barbora Plandorová Zašová 777, Zašová, číslo 003570 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
-6 446,12 Kč |
| 24-062-00009 |
Vyúčtování vydané |
MUDr. Levová Alena spol. s r.o., Zašová 42 |
03819361 |
Vyúčtování MUDr. Levová Alena spol. s r.o. Zašová 42, Zašová, číslo 003217 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
850,69 Kč |
| 24-054-00284 |
Ostatní pohledávka |
Komerční banka, a.s., Na příkopě 33, Praha |
45317054 |
Soňa Mužíková, 5. května 1526, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, platba kartou 24-702-00841
Poplatky a příjmy |
250,00 Kč |
| 24-002-00131 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
2 974,82 Kč |
| 24-061-00029 |
Platební kalendář vydaný |
Česká pošta, s.p., Politic. vězňů 909/4, Praha |
47114983 |
Záloha Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha, číslo 003226 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2024 |
10 402,00 Kč |
| 24-061-00148 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 24-061-00027 |
Platební kalendář vydaný |
Vlček Jiří, Vsetínská 880, Valašské Meziříčí |
05531454 |
Záloha Vlček Jiří/Vlček Jiří Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 02/2024 |
3 000,00 Kč |
| 24-002-00099 |
Vydaná faktura |
Optické sítě s.r.o., Zašovská 778, Valašské Meziříčí |
29460212 |
Optické sítě-přefakturace el.energie |
15 625,00 Kč |
| 24-061-00028 |
Platební kalendář vydaný |
Vlček Jiří, Vsetínská 880, Valašské Meziříčí |
05531454 |
Záloha Vlček Jiří/Vlček Jiří Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 03/2024 |
3 000,00 Kč |
| 24-002-00016 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
2 633,25 Kč |
| 24-061-00021 |
Platební kalendář vydaný |
Npklima s.r.o., Zašová 749 |
07542691 |
Záloha Npklima s.r.o. Zašová 749, Zašová, číslo 003676 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2024 |
6 695,00 Kč |
| 24-061-00140 |
Platební kalendář vydaný |
Davidová Dana, Zašová 627 |
61597295 |
Záloha Davidová Dana/Davidová Dana Zašová 627, Zašová, číslo 000031 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2024 |
3 150,00 Kč |
| 24-061-00141 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 24-061-00146 |
Platební kalendář vydaný |
Vlček Jiří, Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí |
05531454 |
Záloha Vlček Jiří/Vlček Jiří Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 10/2024 |
3 000,00 Kč |
| 24-061-00147 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 12/2024 |
5 295,00 Kč |
| 24-061-00026 |
Platební kalendář vydaný |
Vlček Jiří, Vsetínská 880, Valašské Meziříčí |
05531454 |
Záloha Vlček Jiří/Vlček Jiří Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 01/2024 |
3 000,00 Kč |
| 24-061-00023 |
Platební kalendář vydaný |
Technické služby Zašová s.r.o., Zašová 36 |
05085276 |
Záloha Technické služby Zašová s.r.o. Zašová 36, Zašová, číslo 003377 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2024 |
12 000,00 Kč |
| 24-061-00024 |
Platební kalendář vydaný |
Jaromír Matula, Veselá 108, Zašová |
22992499 |
Záloha Jaromír Matula/Matula Jaromír Veselá 108, Zašová, číslo 004709 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2023 |
6 662,50 Kč |
| 24-002-00028 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
2 655,71 Kč |
| 24-061-00139 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 11/2024 |
5 295,00 Kč |
| 24-061-00018 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
999,50 Kč |
| 24-061-00137 |
Platební kalendář vydaný |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2024 |
750,00 Kč |
| 24-061-00138 |
Platební kalendář vydaný |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2024 |
750,00 Kč |
| 24-061-00098 |
Platební kalendář vydaný |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2024 |
750,00 Kč |
| 24-061-00010 |
Platební kalendář vydaný |
Bechná Iveta, Zašová 609 |
88233677 |
Záloha Bechná Iveta/Bechná Iveta Zašová 609, Zašová, číslo 000034 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2024 |
1 049,75 Kč |
| 24-061-00132 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 24-061-00099 |
Platební kalendář vydaný |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2024 |
750,00 Kč |
| 24-061-00011 |
Platební kalendář vydaný |
Španer Adam, Zašová 53 |
06392270 |
Záloha Španer Adam/Španer Adam Zašová 53, Zašová, číslo 004401 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2024 |
1 107,75 Kč |
| 24-061-00096 |
Platební kalendář vydaný |
Npklima s.r.o., Zašová 749 |
07542691 |
Záloha Npklima s.r.o. Zašová 749, Zašová, číslo 003676 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2024 |
6 695,07 Kč |
| 24-061-00130 |
Platební kalendář vydaný |
Španer Adam, Zašová 53 |
06392270 |
Záloha Španer Adam/Španer Adam Zašová 53, Zašová, číslo 004401 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2024 |
1 107,75 Kč |
| 24-061-00135 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 894,25 Kč |
| 24-061-00014 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 894,25 Kč |
| 24-061-00136 |
Platební kalendář vydaný |
Malík Milan, Zašová 641 |
60039205 |
Záloha Malík Milan Zašová 641, Zašová, číslo 003055 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2024 |
8 000,00 Kč |
| 24-061-00015 |
Platební kalendář vydaný |
Pavla Schwarzová, Prostřední Bečva 517 |
66728649 |
Záloha Pavla Schwarzová Prostřední Bečva 517, Prostřední Bečva, číslo 000033 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2024 |
3 150,00 Kč |
| 24-061-00133 |
Platební kalendář vydaný |
Vlček Jiří, Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí |
05531454 |
Záloha Vlček Jiří/Vlček Jiří Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 09/2024 |
3 000,00 Kč |
| 24-061-00012 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 203,00 Kč |
| 24-061-00134 |
Platební kalendář vydaný |
Pavla Schwarzová, Prostřední Bečva 517 |
66728649 |
Záloha Pavla Schwarzová Prostřední Bečva 517, Prostřední Bečva, číslo 000033 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2024 |
3 150,00 Kč |
| 24-061-00013 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 596,50 Kč |
| 24-061-00090 |
Platební kalendář vydaný |
Španer Adam, Zašová 53 |
06392270 |
Záloha Španer Adam/Španer Adam Zašová 53, Zašová, číslo 004401 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2024 |
1 107,75 Kč |
| 24-061-00091 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 596,50 Kč |
| 24-061-00092 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
999,50 Kč |
| 24-004-00120 |
Ostatní pohledávka |
|
|
|
1 500,19 Kč |
| 24-061-00128 |
Platební kalendář vydaný |
Bechná Iveta, Zašová 609 |
88233677 |
Záloha Bechná Iveta/Bechná Iveta Zašová 609, Zašová, číslo 000034 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2024 |
1 049,75 Kč |
| 24-061-00007 |
Platební kalendář vydaný |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2024 |
750,00 Kč |
| 24-061-00129 |
Platební kalendář vydaný |
Npklima s.r.o., Zašová 749 |
07542691 |
Záloha Npklima s.r.o. Zašová 749, Zašová, číslo 003676 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2024 |
6 695,07 Kč |
| 24-061-00126 |
Platební kalendář vydaný |
Technické služby Zašová s.r.o., Zašová 36 |
05085276 |
Záloha Technické služby Zašová s.r.o. Zašová 36, Zašová, číslo 003377 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2024 |
12 000,00 Kč |
| 24-061-00127 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 596,50 Kč |
| 24-061-00006 |
Platební kalendář vydaný |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2024 |
750,00 Kč |
| 24-004-00645 |
Ostatní pohledávka |
|
|
|
300,00 Kč |
| 24-061-00009 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 24-061-00120 |
Platební kalendář vydaný |
Jaromír Matula, Veselá 108, Zašová |
22992499 |
Záloha Jaromír Matula/Matula Jaromír Veselá 108, Zašová, číslo 004709 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2024 |
6 662,51 Kč |
| 24-061-00087 |
Platební kalendář vydaný |
Vlček Jiří, Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí |
05531454 |
Záloha Vlček Jiří/Vlček Jiří Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 07/2024 |
3 000,00 Kč |
| 24-061-00088 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 203,00 Kč |
| 24-061-00086 |
Platební kalendář vydaný |
Bechná Iveta, Zašová 609 |
88233677 |
Záloha Bechná Iveta/Bechná Iveta Zašová 609, Zašová, číslo 000034 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2024 |
1 049,75 Kč |
| 24-061-00124 |
Platební kalendář vydaný |
Česká pošta, s.p., Politic. vězňů 909/4, Praha |
47114983 |
Záloha Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha, číslo 003226 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2024 |
10 402,00 Kč |
| 24-061-00003 |
Platební kalendář vydaný |
Davidová Dana, Zašová 627 |
61597295 |
Záloha Davidová Dana/Davidová Dana Zašová 627, Zašová, číslo 000031 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2024 |
3 150,00 Kč |
| 24-061-00122 |
Platební kalendář vydaný |
MUDr. Levová Alena spol. s r.o., Zašová 42 |
03819361 |
Záloha MUDr. Levová Alena spol. s r.o. Zašová 42, Zašová, číslo 003217 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 07/2024 |
6 750,00 Kč |
| 24-061-00089 |
Platební kalendář vydaný |
Technické služby Zašová s.r.o., Zašová 36 |
05085276 |
Záloha Technické služby Zašová s.r.o. Zašová 36, Zašová, číslo 003377 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2024 |
12 000,00 Kč |
| 24-061-00123 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 10/2024 |
5 295,00 Kč |
| 24-061-00002 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |