| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 106 720 000 Kč | 134 867 973 Kč | 99 757 053 Kč | 74,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 68 419 090 Kč | 72 673 374 Kč | 61 626 204 Kč | 84,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 38 300 910 Kč | 62 194 599 Kč | 38 130 850 Kč | 61,3% |