| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 419 090 Kč | 72 673 374 Kč | 61 626 204 Kč | 84,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 17 742 000 Kč | 18 063 450 Kč | 17 130 268 Kč | 94,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 36 793 532 Kč | 37 912 416 Kč | 29 434 203 Kč | 77,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 612 000 Kč | 2 689 000 Kč | 2 715 699 Kč | 101,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 508 558 Kč | 12 938 808 Kč | 11 819 056 Kč | 91,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 675 000 Kč | 681 700 Kč | 526 978 Kč | 77,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 88 000 Kč | 388 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |