| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 419 090 Kč | 68 419 090 Kč | 3 715 591 Kč | 5,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 17 609 000 Kč | 17 609 000 Kč | 1 150 006 Kč | 6,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 36 793 532 Kč | 36 793 532 Kč | 1 661 824 Kč | 4,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 612 000 Kč | 2 612 000 Kč | 110 000 Kč | 4,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 508 558 Kč | 10 508 558 Kč | 763 251 Kč | 7,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 808 000 Kč | 808 000 Kč | 30 510 Kč | 3,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |