| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
520 000 Kč |
520 000 Kč |
482 559 Kč |
92,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
49 000 Kč |
49 000 Kč |
54 360 Kč |
110,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
119 675 Kč |
92,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
47 000 Kč |
47 000 Kč |
43 430 Kč |
92,4% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
10 803 Kč |
216,1% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
44 130 Kč |
88,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
335 000 Kč |
335 000 Kč |
199 339 Kč |
59,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
50 099 Kč |
125,2% |
| 5159 |
Nákup ostatních paliv a energie
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 878 Kč |
93,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
9 000 Kč |
9 000 Kč |
9 166 Kč |
101,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
0 Kč |
0 Kč |
6 300 Kč |
0,00% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
28 469 Kč |
142,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
2 000 000 Kč |
2 000 000 Kč |
2 065 428 Kč |
103,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
62 837 Kč |
31,4% |
| 5173 |
Cestovné
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 796 Kč |
93,2% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
100 Kč |
3,3% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
1 182 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |