| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 815 000 Kč | 3 815 000 Kč | 1 920 667 Kč | 50,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 68 969 Kč | 46,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 25 520 Kč | 27,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 320 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 134 062 Kč | 44,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 464 108 Kč | 73,2% |
| 6121 | Stavby | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 107 688 Kč | 9,4% |