| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 018 000 Kč | 1 018 000 Kč | 139 974 Kč | 13,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 35 170 Kč | 586,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 104 804 Kč | 31,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |