| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 422 000 Kč | 9 797 000 Kč | 5 164 835 Kč | 52,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 2 499 Kč | 249,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 050 Kč | 30,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 69 328 Kč | 138,7% |
| 6121 | Stavby | 5 300 000 Kč | 9 675 000 Kč | 5 018 229 Kč | 51,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 68 728 Kč | 0,00% |