| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 078 000 Kč | 2 078 000 Kč | 7 157 Kč | 0,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 3 000 Kč | 7,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 65 000 Kč | -24 300 Kč | -37,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 25 457 Kč | 25,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 441 000 Kč | 1 441 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 3 000 Kč | 0,8% |