| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 078 000 Kč | 2 078 000 Kč | 819 797 Kč | 39,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 36 000 Kč | 85,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 926 Kč | 56,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 17 992 Kč | 27,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 181 633 Kč | 181,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 441 000 Kč | 1 441 000 Kč | 124 379 Kč | 8,6% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 442 866 Kč | 110,7% |