| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 500 000 Kč | 6 500 000 Kč | 820 906 Kč | 12,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 12 078 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 13 189 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | -10 647 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 7 260 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 400 000 Kč | 6 400 000 Kč | 533 000 Kč | 8,3% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 266 026 Kč | 0,00% |