| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 939 905 Kč | 905 897 Kč | 96,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 40 000 Kč | 39 190 Kč | 98,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 418 Kč | 82,1% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 2 716 Kč | 271,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 60 705 Kč | 121,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 699 456 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 131 000 Kč | 110 905 Kč | 80 411 Kč | 72,5% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 0 Kč | 7 000 Kč | 0,00% |