| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 607 000 Kč | 1 548 194 Kč | 200 953 Kč | 13,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 81 345 Kč | 81,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 387 Kč | 5,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 8 481 Kč | 14,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 101 741 Kč | 141,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 999 Kč | 16,0% |
| 6121 | Stavby | 4 300 000 Kč | 1 241 194 Kč | 0 Kč | 0,0% |