| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 790 000 Kč | 1 790 000 Kč | 220 950 Kč | 12,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 478 Kč | 109,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 5 320 Kč | 6,3% |
| 5153 | Plyn | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 6 790 Kč | 5,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 110 000 Kč | -46 686 Kč | -42,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 250 047 Kč | 17,9% |