| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 790 000 Kč | 1 790 000 Kč | 1 351 346 Kč | 75,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 65 846 Kč | 1 316,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 55 587 Kč | 65,4% |
| 5153 | Plyn | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 68 032 Kč | 59,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 11 314 Kč | 10,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 019 Kč | 90,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 12 610 Kč | 21,0% |
| 6121 | Stavby | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 075 699 Kč | 76,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 53 240 Kč | 0,00% |