| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 316 000 Kč | 422 000 Kč | 260 330 Kč | 61,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 36 060 Kč | 100,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 9 680 Kč | 193,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 14 781 Kč | 295,6% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | -30 000 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 39 564 Kč | 21,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 69 160 Kč | 115,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 106 000 Kč | 121 085 Kč | 114,2% |