| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 864 000 Kč | 1 864 000 Kč | 806 483 Kč | 43,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 92 031 Kč | 184,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 15 546 Kč | 97,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 343 790 Kč | 28,6% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 30 553 Kč | 76,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 141 643 Kč | 47,2% |
| 6121 | Stavby | 257 000 Kč | 257 000 Kč | 182 920 Kč | 71,2% |