| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 008 000 Kč | 1 008 000 Kč | 587 687 Kč | 58,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 36 217 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 145 742 Kč | 48,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 904 Kč | 33,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 25 985 Kč | 103,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 23 774 Kč | 27,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 140 671 Kč | 97,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 4 406 Kč | 0,00% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 200 988 Kč | 50,2% |