| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 960 000 Kč | 6 960 000 Kč | 104 733 Kč | 1,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 540 Kč | 15,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 60 000 Kč | 60 000 Kč | -452 Kč | -0,8% |
| 5153 | Plyn | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 85 420 Kč | 21,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 16 579 Kč | 9,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 1 646 Kč | 1,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 6 150 000 Kč | 6 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |