| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 960 000 Kč | 6 960 000 Kč | 5 545 901 Kč | 79,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 47 400 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 29 890 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 27 050 Kč | 270,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 24 074 Kč | 40,1% |
| 5153 | Plyn | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 178 032 Kč | 44,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 73 236 Kč | 40,7% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 175 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 215 848 Kč | 215,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 11 544 Kč | 19,2% |
| 6121 | Stavby | 6 150 000 Kč | 6 150 000 Kč | 4 938 653 Kč | 80,3% |