| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 668 000 Kč | 668 000 Kč | 750 666 Kč | 112,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 23 837 Kč | 119,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12 602 Kč | 25,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 54 697 Kč | 0,00% |
| 5161 | Poštovní služby | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 31 460 Kč | 89,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 542 000 Kč | 542 000 Kč | 628 070 Kč | 115,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |