| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 1 035 380 Kč | 82,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 9 944 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 54 508 Kč | 109,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 918 712 Kč | 87,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 52 216 Kč | 104,4% |