| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 780 000 Kč | 780 000 Kč | 671 495 Kč | 86,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 532 000 Kč | 532 000 Kč | 488 323 Kč | 91,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 118 788 Kč | 91,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 43 106 Kč | 91,7% |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 16 278 Kč | 162,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |