| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 780 000 Kč | 780 000 Kč | 9 342 Kč | 1,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 517 000 Kč | 517 000 Kč | 9 342 Kč | 1,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5423 | Náhrady mezd podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |